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铜陵混流泵-泰山泵业制造-农用混流泵配件

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铜陵混流泵-泰山泵业制造-农用混流泵配件

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5.4内审报告编制及发放

现场审核结束后5天内,铜陵混流泵,由审核组长完成《内审报告》,交总经理批准后发放至受审部门,《内审报告》应包括以下内容:

a) 审核目的、范围和依据

b) 审核组成员

c) 审核时间

d) 审核情况总述,农用混流泵,包括不合格项的分析情况。

e) 审核结论

f) 有关的改进注意事项

内审实施计划》

《内审检查表》

《内审报告》

《不符合项报告







5.3原因分析、制订措施并执行

a.

相关责任部门根据收到的《纠正****措施报告》,针对不符合/潜在不符合情况深入分析原因,必要时*相关职能部门一起讨论确定原因,分析结果记录于《纠正****措施报告》原因栏。

b.

责任部门针对上述确定的原因,制定切实可行的措施,农用混流泵配件,以确保****不符合的再次发生或潜在不符合的发生,并记录于《纠正****措施报告》措施栏。

c.

责任部门根据确定的措施,确定完成日期,并在规定期限内有效实施完成,实施完毕后,反馈给《纠正****措施报告》编发部门进行验证。

d.

对于措施的实施引起质量管理体系文件更改的情况,依据《文件控制程序》规定实施。


5.10 记录的填写

5.10.1 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,填写时,内容不得遗漏,未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔(除非文件规定)做记录。

5.10.2 如因笔误或填写错误要修改,应采用单杠划去,在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印 姓名及日期。修改前的记录应能识别,不得用涂改的方式修改记录。

5.10.3 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误,有无明显的错误字段错误,填写全不全,潜水混流泵安装,是否易认。

5.10.4 文件有规定时,记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。

5.10.5 记录的填写、审核、批准人均应手写签名,并签署日期。


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